ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Тутаевского
муниципального района Ярославской области
г.Тутаев
22.04.2011 № 123
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие
въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района
на 2011-2014 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 173-п «О Концепции Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы», Постановлением Правительства Ярославской области от 19.07.2010 года № 533-п «Об областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011-2014 годы» (далее Программа) (Приложение 1).
2.Координационному совету по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района ежеквартально анализировать деятельность в рамках реализации Программы.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Временно исполняющий
полномочия
Главы Тутаевского муниципального района
И.Б.НАЗАРОВ
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района
№ 123 от 22 апреля
Муниципальная целевая программа
«Развитие въездного и внутреннего туризма
на территории
Тутаевского муниципального района
на 2011 – 2014
годы»
Паспорт программы
Наименование программы |
Муниципальная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского
муниципального района на 2011 – 2014
годы (далее Программа) |
Заказчик
программы |
Администрация Тутаевского муниципального района |
Основания разработки Программы |
Постановление Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 173-п «О Концепции Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы»; Постановление Правительства Ярославской области от 19.07.2010 года № 533-п «Об областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы» |
Основные
разработчики программы |
Департамент культуры,
туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района |
Координатор программы |
Временно исполняющий полномочия Главы ТМР И.Б.Назаров |
Цели программы |
Создание прочных предпосылок и условий для развития сферы туризма на территории Тутаевского муниципального района |
Задачи программы |
увеличение годового въездного туристского потока в район; повышение качества обслуживания туристов, посещающих район; вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг; привлечение малого и среднего бизнеса для работы, ориентированной на развитие туризма; развитие кадрового потенциала в сфере туризма; содействие развитию различных видов туризма: культурного, паломнического, экологического, событийного, сельского, молодежного спортивно-оздоровительного и международного туризма |
Сроки и этапы реализации программы |
2011 – 2014 годы |
Исполнители
программы |
Структурные подразделения Администрации Тутаевского муниципального района, туроператоры. |
Перечень основных мероприятий программы |
Совершенствование системы управления туристским комплексом; Развитие кадрового потенциала туристского комплекса; Информационное обеспечение туристского комплекса; Развитие туристского потенциала ТМР; Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры; Развитие МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» |
Объемы и источники финансирования программы |
Средства местного бюджета
- 4885,0 тыс.руб. Средства областного
бюджета- 2335,0тыс.руб. Средства федерального
бюджета - 51000,0 тыс.руб. Внебюджетные средства -
4515,0 тыс.руб. Общая стоимость программы – 62735,0 тыс.руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Увеличение
объема инвестиций в развитие туристской инфраструктуры; Формирование
современной туристской инфраструктуры; Увеличение
численности принимаемых туристов и экскурсантов |
Система организации и контроля за исполнением программы |
Контроль за реализацией
Программы осуществляет координационный совет по развитию въездного и
внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района |
Ответственные лица для контактов |
И.Б.Назаров - временно исполняющий полномочия Главы Тутаевского муниципального района; В.Г.Федоров – директор департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района |
Перечень разделов Программы
1. Содержание проблемы
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
3. Механизм реализации программы
4. Система мероприятий по реализации программы
5. Объем финансирования программы
6. Порядок контроля и управления реализацией Программы
7. Оценка эффективности реализации Программы
8. Методика оценки эффективности программы.
9. Ожидаемые результаты
Развитие въездного и внутреннего туризма и его значимость для Тутаевского муниципального района определяются богатым историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью.
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг. Сегодня туризм - одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Тутаевский муниципальный район, обладая уникальным архитектурным, культурно-историческим и природным наследием, имеет огромный туристский потенциал, что делает его привлекательным для развития въездного и внутреннего туризма. В Тутаевском муниципальном районе с 2003 года динамично развивается туризм. Город расположен по обе стороны Волги и имеет стратегические преимущества. Для развития теплоходного туризма необходим причал.
В настоящее время на территории района находится 6 объектов сферы гостеприимства, в т.ч. 2 гостиницы, МОУДОД «Станция юных туристов», пансионат «Лесное», в которых одновременно могут разместиться 540 человек.
Услуги по перевозке туристов предоставляются АТП «Ярославич» и частными предпринимателями. По всему району расположено более 13 объектов общественного питания, работают 6 туроператоров.
На развитие въездного и внутреннего туризма работает МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск», Экспокомплекс «Борисоглебская сторона», Тутаевский филиал ЯХМ «Дом на Новинской», МОУДОД «Детский эколого-биологический центр», МОУ ДОД «Станция Юных туристов», филиал Ярославского историко-архитектурного музея заповедника «Космос» и др.
Основные показатели посещаемости района туристами:
Предприятия |
Объемы туристско-экскурсионных услуг: |
||||
Количество посетителей за год (тыс. чел.) |
|||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Туристические организации города |
4,5 |
17,0 |
18,9 |
29,0 |
44,0 |
Большое значение придается созданию рекламы городу: издание полиграфической продукции, организация рекламных туров туроператоров, расширение информации на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района и сайте МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск». В настоящее время созрела необходимость создания информационного туристического центра.
Основой для событийного туризма остаются областной фестиваль «Романовская овца - золотое руно России», праздник «Кустодиевские гуляния», межмуниципальный культурно-спортивный праздник «Снежинка Приволжья», областной фестиваль гармонистов «Звени над Волгою, гармонь». Город по-прежнему является местом проведения районных и областных историко-краеведческих конференций и чтений («Романовские чтения», «Романовская овца - золотое руно России»), фестивалей, выставок. В Тутаеве активно развиваются народные художественные промыслы: романовское кружево, ярославская роспись по дереву, художественная обработка металлов. Есть перспектива реализации инвестиционного проекта «Центр развития народных художественных промыслов Ярославской области (г.Тутаев)» на территории Тутаевского муниципального района в левобережной части города.
Создание на территории Тутаевского муниципального района сквера советского периода и музейной экспозиции в «Экспокомплексе «Борисоглебская сторона», посвященной этой теме, привлекли поток туристов, интересующихся советской эпохой.
В связи с возрастающим интересом к теме истории советского периода как в России, так и за рубежом, Администрации Тутаевского, Рыбинского и Пошехонского районов объединились и создали рабочую группу с целью разработки регионального туристического маршрута «Путешествие в СССР».
Но по-прежнему существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма в район: дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, недостаточная реклама туристских возможностей, дефицит опытных кадров в сфере туризма, неразвитая дорожная инфраструктура города. Развитию туризма не способствует большая степень износа материально-технической базы и дефицит отвечающих современным требованиям объектов размещения.
Необходимо продолжить работу по объединению усилий с представителями православной церкви, предпринимателями района по оказанию ими помощи в восстановлении приоритетных объектов культурного наследия, расположенных на территории района, привлекать новых партнеров, инвестиции для развития туризма в районе.
Создание устойчивых предпосылок, условий для развития туризма в районе, удовлетворение запросов, интересов, увеличение потока туристов будут способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению благосостояния населения, оздоровлению экономики, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход.
Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений в сфере развития въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района можно отметить следующее:
1. Выгодное географическое
положение города, близость к мегаполисам, которые являются основными
поставщиками туристов:
2. Удобное транспортное сообщение с городами
и населенными пунктами Ярославской области.
3. Близость к городам, объединенным в
популярные маршруты «Золотое кольцо» и « Малое золотое кольцо».
4. Богатое историко-культурное наследие, наличие
большого количества памятников церковной и гражданской архитектуры.
5. Реализация принятой муниципальной программы «Поддержка въездного
и внутреннего туризма в ТМР на 2008-2010 годы».
6. Наличие благоприятных возможностей для
развития различных видов туризма: культурно-познавательного, круизного,
спортивного, экологического, молодежного и т.п.
7. Сложившиеся традиции в проведении
туристских праздников: «Романовская овца – золотое руно России», «В ночь на
Ивана Купалу», «Широкая масленица».
8. Наличие государственных учреждений
культуры, участвующих в туристских программах.
9. Исторически сложившиеся бренды края:
романовская овца, романовский лук, романовский гвоздь, романовская баранка и
т.п. Богатые традиции в развитии ремесел и декоративно-прикладного искусства:
литье колоколов, резьба по дереву, роспись, кружевоплетение, изготовление
полушубков из романовских овчин и т.п. Всемирно известные люди, связанные с
краем: Ф.Ф. Ушаков, В.В. Терешкова, Ф.И. Толбухин,
Б.М. Кустодиев и другие.
10. Живописный ландшафт, красота природы,
благоприятная экологическая обстановка, расположенность на берегах Волги.
К слабым сторонам можно отнести:
1. Неразвитость туристской
инфраструктуры в городе: отсутствие необходимого количества гостиниц разного
уровня, мест для досуга и отдыха туристов, объектов питания (левый берег),
сувенирной продукции и т.п.
2. Отсутствие причала, позволяющего
развивать круизный туризм.
3. Слабо развитая маркетинговая деятельность
в сфере туризма, продвижение города и туристских продуктов и программ на
выставках, через СМИ и в Интернете и, как следствие этого, недостаточная
известность города в России.
4. Отсутствие условий для приема иностранных
туристов.
5. Недостаточное количество
квалифицированных кадров в туризме.
6. Отсутствие системы качественного
информирования туристов о возможностях города и района.
7. Недостаточное использование туристского
потенциала города и района.
8. Слабая ориентация на достижение конечного
результата при осуществлении туристской деятельности.
9. Незначительное финансирование мероприятий
по реставрации объектов историко-культурного наследия.
10. Незначительное финансирование
мероприятий, направленных на развитие туризма, из бюджетов всех уровней.
11. Непривлекательный внешний вид
исторических центров левобережного и правобережного Тутаева.
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Программа разработана в целях создания прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов.
Система мероприятий по реализации программы направлена на решение задач:
1. Стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области.
2. Создание условий для развития туристского информационного центра.
3. Совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятельности.
4. Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристических кадров.
5. Увеличение годового въездного туристского потока в район.
6. Повышение качества обслуживания туристов, посещающих город и район.
7. Вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг.
8. Содействие развитию различных видов туризма: природного, культурного, паломнического, экологического, событийного, международного.
3. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется посредством выполнения плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители программных мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий, после их проведения представляют финансовый отчет.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.
Администрация Тутаевского муниципального района обеспечивает взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий.
4. Система мероприятий по
реализации программы
№ п/п |
Наименование мероприятий ( в установленном порядке) |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Объем и источники финансирования (в тыс.руб.) |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
|
|||||||||
1.1.
|
Организация мониторинга развития сферы туризма, изучение потенциальных туристских потоков и возможностей увеличения количества туристских объектов (проведение социологических исследований) |
Ежегодно |
ДКТ и МП АТМР |
Текущее финансирование |
|||||
1.2.
|
Развитие международных и межрегиональных связей в сфере
туризма. |
постоянно |
ДКТ и МП АТМР |
Текущее финансирование |
|||||
1.3.
|
Работа Координационного Совета по развитию въездного и внутреннего туризма |
1 раз в квартал |
ДКТ и МП АТМР |
Текущее финансирование |
|||||
1.4.
|
Формирование реестра организаций туристской индустрии ТМР |
постоянно |
ДКТ и МП АТМР |
Текущее финансирование |
|||||
1.5.
|
Подготовка паспортов инвестиционных проектов |
2011-2012 |
Департамент экономики и инвестиций АТМР |
Текущее финансирование |
|||||
1.6.
|
Создание и ведение информационной базы данных инвестиционных проектов развития инфраструктуры туризма |
2011-2012 |
Департамент экономики и инвестиций АТМР |
Текущее финансирование |
|||||
|
Итого по разделу: |
|
|
|
- |
- |
- |
||
II. Развитие кадрового
потенциала туристской сферы |
|||||||||
2.1.
|
Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма |
ежегодно |
ДКТ и МП АТМР |
- |
5,0 МБ |
5,0 МБ |
5,0 МБ |
||
2.2.
|
Организация и проведение конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Тутаевском муниципальном районе » на приз Главы ТМР |
ежегодно |
ДКТ и МП АТМР |
5,0 ВС |
10,0 МБ |
15,0 МБ |
20,0 МБ |
||
2.3.
|
Участие в обучающих семинарах по туризму |
1 раз в квартал |
ДКТ и МП АТМР |
20,0 ВС |
25,0 МБ |
30,0 МБ |
40,0 МБ |
||
2.4.
|
Участие в научно-практических Конференциях «Проблемы развития въездного и внутреннего туризма» |
1 раз в год |
ДКТ и МП АТМР |
- |
- |
- |
- |
||
2.5.
|
Участие в областном конкурсе «Лучшая услуга в сфере туризма» |
Ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
- |
- |
- |
||
2.6.
|
Организация Школы экскурсоводов |
ежегодно |
МУЦТ «Романов-Борисоглебск», МОУ СОШ №4 «Центр образования» |
- |
- |
- |
- |
||
2.7.
|
Оказание методической помощи предприятиям малого бизнеса |
постоянно |
ДКТ и МП А ТМР |
Текущее финансирование |
Текущее финансирование |
Текущее финансирование |
Текущее финансирование |
||
|
Итого по разделу: |
|
|
25,0 |
40,0 |
50,0 |
65,0 |
||
III. Информационное обеспечение туристского комплекса |
|||||||||
3.1.
|
Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном портале Администрации Тутаевского муниципального района |
регулярно |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
- |
- |
- |
||
3.2.
|
Издание
рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района
(справочники, карты, буклеты, путеводители) |
ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
10,0 ОБ |
15,0 МБ |
20,0 МБ |
30,0 МБ |
||
3.3.
|
Установка рекламных
щитов со схемами расположения достопримечательностей района |
2011-2014 |
ДКТ и МП А ТМР |
50,0 ОБ |
30,0 ОБ |
30,0 ОБ |
35,0 ОБ |
||
3.4.
|
Организация рекламных туров для туроператоров и
журналистов, пишущих на темы туризма. |
ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
10,0 ВС |
15,0 МБ |
20,0 МБ |
30,0 МБ |
||
3.5.
|
Подготовка презентационных и аналитических материалов
о туристских возможностях района для опубликования в СМИ, рекламных изданиях Ростуризма |
ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
- |
- |
- |
||
3.6.
|
Участие в туристских выставках |
2011-2014 |
ДКТ и МП А ТМР |
15,0 ВС |
15,0 ВС |
20,0 ВС |
25,0 ВС |
||
3.7.
|
Создание рекламного фильма о Тутаевском
муниципальном районе |
2012 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
40,0 МБ 40,0 ОБ |
- |
- |
||
3.8.
|
Обозначение в историческом центре города «старых»
названий улиц |
2011-2014 |
Городское поселение Тутаев (по согласованию) |
|
|
|
|
||
|
Итого по разделу: |
|
|
85,0 |
155,0 |
90,0 |
120,0 |
||
IV. Развитие туристского
потенциала ТМР |
|||||||||
4.1 |
Продолжение работы по реконструкции объектов культуры в соответствии с федеральными и областными целевыми программами |
2012-2014 |
ДКТ и МП А ТМР |
Текущее финансирование в соответствии с программами |
|||||
4.2 |
Создание информационного туристского центра |
2011-2012 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
|
|
|
||
4.3 |
Создание электронной базы бизнес-идей и инвестиционных предложений в сфере туризма на официальном сайте Администрации ТМР |
2011-2012 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
- |
- |
- |
||
4.4 |
Реконструкция Базарной площади |
2012-2014 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
130,0 МБ |
120,0 МБ 200,0 ОБ 5000,0 ФБ |
150,0 МБ 200,0 ОБ |
||
4.5 |
Реконструкция дома Бабушкина |
2012-2014 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
100,0 МБ |
100,0 МБ 5000,0 ФБ |
100,0 МБ |
||
4.6 |
Реставрационные работы пожарной каланчи 1912 года (смотровая площадка) |
2012 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
100,0 МБ 100,0 ОБ |
- |
- |
||
4.7 |
Организация музея в здании пожарной каланчи |
2012 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
100,0 МБ 100,0 ОБ |
- |
- |
||
4.8 |
Строительство часовни на месте утраченной Спасской церкви |
2012-2014 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
100,0 МБ |
100,0 МБ 300,0 ОБ 1000,0 ФБ |
|
||
4.9 |
Реставрация памятника К.Марксу в левобережней части г.Тутаева |
2011 |
Городское поселение Тутаев (по согласованию) |
|
|
|
|
||
4.10 |
Строительство деревянной горки в городском парке |
2012 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
100,0 МБ |
- |
- |
||
4.11 |
Организация и проведение фотовыставки «Россия глазами счастливого человека» |
2011 |
ДКТ и МП А ТМР |
10,0 ВС |
- |
- |
- |
||
4. 12 |
Организация и проведение конкурса сувенирной продукции |
ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
5,0 ВС |
20,0 МБ |
20,0 МБ |
20,0 МБ |
||
4.13 |
Проведение фестиваля мастеров народных промыслов |
ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
5,0 ВС |
10,0 МБ |
10,0 МБ |
10,0 МБ |
||
4.14 |
Оборудование мест для торговли товарами народных промыслов (торговых рядов около причала) |
2011-2014 |
ДКТ и МП А ТМР, МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск» |
15,0 ВС |
20,0 МБ |
35,0 МБ |
40,0 МБ |
||
4.15 |
Установка сувенирного киоска в парке советского периода |
2012 |
ДКТ и МП А ТМР, МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск» |
- |
100,0 МБ |
- |
- |
||
4.16 |
Организация и проведение праздников и фестивалей с участием туристов: -областной фестиваль «Романовская овца - золотое руно России»; - Праздник «Широкая Масленица»; - Праздник «Ивана Купала»; - «Кустодиевские гуляния» |
ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
200,0 МБ 100,0 ОБ 50,0 ВС |
200,0 МБ 150,0 ОБ 150,0 ОБ |
200,0 МБ 200,0 ОБ 150,0 ОБ |
200,0 МБ 200,0 ОБ 150,0 ОБ |
||
4.17 |
Проведение ежегодного районного туристического слета работающей молодежи |
ежегодно |
ДКТ и МП А ТМР |
10 МБ |
20 МБ |
25 МБ |
30 МБ |
||
4.18 |
Разработка новых туристских маршрутов: -межмуниципальный маршрут «Путешествие в СССР» -экологический туризм « Родники мои серебряные»; (с использованием возможностей усадьбы Михайлова в д. Емишево) -сельский туризм «В гости к бобрам» (д. Богдановка) - зимние виды отдыха ( «Николина гора») |
2011-2013 |
ДКТ и МП А ТМР |
- |
- |
- |
- |
||
4.19 |
Развитие международного туризма «Дом дружбы Европейской молодежи» |
2011-2013 |
ДКТ и МП А ТМР |
10,0 ВС |
50,0 МБ |
60,0 МБ |
60,0 МБ |
||
4.20 |
Экскурсионно-игровая программа для школьников ТМР «Город на семи холмах» |
ежегодно |
Департамент образования, СЮТур |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
||
4.21 |
Экскурсионно-игровая программа для студентов и школьников «По холмам Романов-Борисоглебска» |
ежегодно |
Департамент образования, МОУ ДОД СЮТур |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
||
4.22 |
Экскурсии для школьников в музеи ОУ и ДОУ и УДОД ТМР |
ежегодно |
Департамент образования, МОУ ДОД СЮТур |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
||
4.23 |
Районный конкурс активистов школьных музеев |
ежегодно, февраль |
Департамент образования, МОУ ДОД СЮТур |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
||
4.24 |
Районный конкурс фотографий и буклетов для школьников и студентов «Край родной, навек любимый» |
ежегодно, сентябрь-ноябрь |
Департамент образования, МОУ ДОД СЮТур |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
1,0 МБ |
||
|
Итого по разделу: |
|
|
420,0 |
1505,0 |
12525,0 |
1165,0 |
||
V. Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры |
|||||||||
5.1 |
Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз к проектам благоустройства туристических зон |
2011-2012 |
|
|
|
|
|
||
5.2. |
Капитальный ремонт улицы «Черная гора» |
2011 |
Городское поселение Тутаев (по согласованию) |
|
|
|
|
||
5.3. |
Строительство гостиницы «Романов-отель» |
2011-2012 |
Частный инвестор |
|
|
|
|
||
5.4 |
Строительство причала |
2013-2014 |
МУ «ОСКР» ТМР |
- |
- |
- |
2000,0 МБ 40000,0 ФБ |
||
|
Итого по разделу: |
|
|
|
|
|
42000,0 |
||
VI. Развитие МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск» |
|||||||||
6.1 |
Создание и оснащение музейно-туристского комплекса «Подворье романовской овцы» |
2011 |
ДКТ и МП А ТМР; МУ «ЦТ«Романов-Борисоглебск» |
1100,0 ВС 140,0 ОБ |
1100,0 ВС |
- |
- |
||
6.2 |
Экспокомплекс «Борисоглебская сторона»: (ремонт) |
2011-2012 |
ДКТ и МП А ТМР; МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск» |
1000,0 ВС |
1100,0 ВС |
- |
- |
||
6.3 |
Радиофикация территории сквера советского периода |
2012 |
ДКТ и МП А ТМР; МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск» |
- |
50,0 МБ |
- |
- |
||
|
Итого по разделу: |
|
|
2240,0 |
2250,0 |
- |
- |
||
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |
|
|
2770,0 |
3950,0 |
12665,0 |
43350,0 |
||
Общая стоимость
программы: 62735,0 тыс.руб.
5. Объем финансирования Программы
Реализация Программы будет обеспечиваться посредством финансирования за счет средств местного, областного бюджета и внебюджетных средств. Финансирование мероприятий программы будет корректироваться в соответствии с принятыми годовыми бюджетами.
Распределение объемов финансирования
Программы
по источникам и годам
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб |
В том числе, тыс.руб |
|||
2011г. |
2012г. |
2013г. |
2014г. |
||
Местный бюджет |
4885,0 |
215,0 |
1165,0 |
765,0 |
2740,0 |
Областной бюджет |
2335,0 |
300,0 |
570,0 |
880,0 |
585,0 |
Федеральный бюджет |
51000,0 |
- |
- |
11000,0 |
40000,0 |
Внебюджетные средства |
4515,0 |
2255,0 |
2215,0 |
20,0 |
25,0 |
Общая стоимость
программы |
62735,0 |
2770,0 |
3950,0 |
12665,0 |
43350,0 |
6. Порядок контроля и управления реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет координационный совет по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение целей и задач Программы предполагает обеспечение следующих позитивных сдвигов:
1. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов.
2. Развитие туризма окажет воздействие на развитие других отраслей экономики района, повысит привлекательность района для сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока инвестиций, что даст возможность реализовать ряд масштабных проектов в области развития туризма.
3. Будут созданы условия для сохранения исторического, культурного, архитектурного, природного наследия, находящегося на территории района.
4. Увеличение количества и повышение уровня оказываемых туристских услуг, рекламно-информационное обеспечение, расширение межмуниципального и межрегионального сотрудничества выразится в существенном росте доходов от туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности.
5. Повышение занятости и благосостояния
населения Тутаевского муниципального района.
8.
Методика оценки эффективности
программы.
Эффективность
реализации Программы оценивается заказчиком в установленные сроки отчетности
путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с
уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель
эффективности рассчитывается по формуле:
i (Xi план. - Xi тек.) n (Xn тек. - Xn начальн.)
SUM Кi
------------------------ + SUM Кn
------------------------
1
(Xi план. - Xi начальн.) 1 (Xn план. - Xn начальн.)
R =
----------------------------------------------------------------- x 100%,
(F тек. / F план.)
где:
Xi - целевые показатели, для которых
предусматривается уменьшение количественных значений в плановом периоде;
Xn - целевые показатели, для которых
предусматривается увеличение (рост) количественных значений в плановом периоде;
X
(i, n) начальн.
- значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации
Программы;
X
(i, n) план. - плановое
значение показателя;
X
(i, n) тек. - текущее
значение показателя;
F
план. - плановая сумма финансирования по Программе;
F
тек. - сумма финансирования на текущую дату;
К
(i, n) - весовой
коэффициент параметра.
При
расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные
целевые показатели и их весовые коэффициенты:
N п/п |
Наименование показателя |
Значение весового коэффициента |
1 |
2 |
3 |
1 |
Увеличение увеличение ежегодного объема туристских и гостиничных услуг |
0,3 |
2 |
увеличение количества туристов и
экскурсантов, принимаемых Тутаевским муниципальным
районом |
0,3 |
3 |
Проведение социологического
исследования в сфере туризма |
0, 1 |
4. |
Повышение количества
туристско-рекреационных территорий, обеспеченных необходимой документацией для их развития |
0,3 |
ИТОГО:
|
1,0 |
При значении комплексного показателя эффективности до 75 процентов включительно эффективность реализации Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней и выше 85 процентов - высокой.
9. Ожидаемые результаты
- увеличение ежегодного объема туристских и гостиничных услуг на 30%;
- повышение места района по ежегодному объему туристских и гостиничных услуг в Ярославской области до 5;
- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых Тутаевским муниципальным районом, до 100 тыс. чел.;
- повышение уровня качества услуг туристской отрасли в Тутаевском муниципальном районе на 25 %;
- увеличение количества новых информационных ресурсов по туризму;
- проведение социологического исследования в сфере туризма - 4;
- повышение количества туристско-рекреационных территорий, обеспеченных необходимой документацией для их развития - 3.
Сокращения, используемые в Программе:
АТП «Ярославич» - автотранспортное предприятие «Ярославич»;
ВС – внебюджетные средства;
ДКТ и МП АТМР – департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района;
ДО АТМР–департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района;
МУЦТ «Романов-Борисоглебск» - муниципальное учреждение «Центр туризма «Романов-Борисоглебск»;
МОУ ДОД «СЮТур» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов»;
МБ – местный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
МУ «ОСКР» ТМР – муниципальное учреждение «Отдел строительства и капитального ремонта» Тутаевского муниципального района;
СМИ – средства массовой информации;
ФБ - федеральный бюджет.