ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области

 

гутаев                                                                                  22.04.2011 № 123

 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011-2014 годы»

 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 173-п «О Концепции Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы», Постановлением  Правительства Ярославской области от 19.07.2010 года № 533-п «Об  областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие  въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011-2014 годы» (далее Программа) (Приложение 1).

 

2.Координационному совету  по  развитию въездного и внутреннего туризма  на территории Тутаевского муниципального района ежеквартально анализировать деятельность в рамках реализации Программы.

 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 

 

Временно исполняющий полномочия

Главы Тутаевского муниципального района

И.Б.НАЗАРОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

 № 123 от 22 апреля  2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа

«Развитие въездного и внутреннего туризма

на территории

Тутаевского муниципального района

на 2011 – 2014 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Паспорт программы

 

Наименование

программы

Муниципальная целевая программа  «Развитие

въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011 – 2014 годы

(далее  Программа)

Заказчик  программы

 

Администрация Тутаевского муниципального района

Основания разработки

Программы

Постановление Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 173-п «О Концепции Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы»;

Постановление  Правительства Ярославской области  от 19.07.2010 года № 533-п «Об  областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы»

Основные  разработчики программы

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района

Координатор программы

Временно исполняющий полномочия Главы ТМР

И.Б.Назаров

Цели программы

Создание прочных предпосылок и условий для развития сферы туризма на территории Тутаевского муниципального района

Задачи  программы

увеличение годового въездного туристского потока в район;

повышение качества обслуживания туристов, посещающих район;

вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг;

привлечение малого и среднего бизнеса для работы, ориентированной на развитие туризма;

развитие кадрового потенциала в сфере туризма;

содействие развитию различных видов туризма: культурного, паломнического, экологического, событийного, сельского, молодежного спортивно-оздоровительного и международного туризма

Сроки и этапы реализации программы

2011 2014 годы

Исполнители  программы

Структурные подразделения Администрации Тутаевского муниципального района, туроператоры.

Перечень основных мероприятий программы

 

Совершенствование системы управления туристским комплексом;

Развитие кадрового потенциала туристского комплекса;

Информационное обеспечение туристского комплекса;

Развитие туристского потенциала ТМР;

Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры;

Развитие МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск»

Объемы и источники финансирования  программы

Средства местного бюджета - 4885,0 тыс.руб.

Средства областного бюджета- 2335,0тыс.руб.

Средства федерального бюджета - 51000,0 тыс.руб.

Внебюджетные средства - 4515,0   тыс.руб.

 

Общая стоимость программы – 62735,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Увеличение объема инвестиций в развитие туристской инфраструктуры;

Формирование современной туристской инфраструктуры;

Увеличение численности принимаемых туристов и экскурсантов

Система организации и контроля за исполнением программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет координационный совет по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района

Ответственные лица для контактов

И.Б.Назаров - временно исполняющий полномочия Главы Тутаевского муниципального района;

В.Г.Федоров – директор департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации  Тутаевского муниципального района

 

 

 

Перечень разделов Программы

 

 

1. Содержание проблемы 

 2. Цели, задачи и сроки реализации программы

  3. Механизм реализации программы

  4. Система мероприятий по реализации программы

  5. Объем финансирования программы

  6. Порядок контроля и управления реализацией Программы

  7. Оценка эффективности реализации Программы

  8. Методика  оценки  эффективности  программы.

  9. Ожидаемые результаты

 

 

 

  1. Содержание проблемы

 

Развитие въездного и внутреннего туризма и его значимость для Тутаевского муниципального района определяются богатым историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью.

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг. Сегодня туризм - одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

Тутаевский муниципальный район, обладая уникальным архитектурным, культурно-историческим и природным наследием, имеет огромный туристский потенциал, что делает его привлекательным для развития въездного и внутреннего  туризма. В Тутаевском муниципальном районе с 2003 года динамично развивается туризм. Город расположен по обе стороны Волги и имеет стратегические преимущества. Для развития теплоходного туризма необходим причал.

В настоящее время на территории района находится 6 объектов сферы гостеприимства, в т.ч. 2 гостиницы, МОУДОД «Станция юных туристов», пансионат «Лесное», в которых одновременно могут разместиться 540 человек. 

Услуги по перевозке туристов предоставляются АТП «Ярославич» и частными предпринимателями. По всему району расположено более 13 объектов общественного питания, работают 6 туроператоров.

На развитие въездного и внутреннего туризма работает МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск», Экспокомплекс «Борисоглебская сторона», Тутаевский филиал ЯХМ «Дом на Новинской», МОУДОД «Детский эколого-биологический центр», МОУ ДОД «Станция Юных туристов», филиал Ярославского историко-архитектурного музея заповедника «Космос» и др.

 

Основные показатели посещаемости района туристами:

Предприятия

Объемы туристско-экскурсионных услуг:

Количество посетителей за год  (тыс. чел.)

2006

2007

2008

2009

2010

Туристические организации города

4,5

17,0

18,9

29,0

44,0

 

 

Большое значение придается созданию рекламы городу: издание полиграфической продукции, организация рекламных  туров туроператоров, расширение информации на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района  и сайте МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск». В настоящее время созрела необходимость создания информационного туристического центра.

Основой для событийного туризма остаются областной фестиваль «Романовская овца - золотое руно России», праздник «Кустодиевские гуляния», межмуниципальный культурно-спортивный праздник «Снежинка Приволжья», областной фестиваль гармонистов «Звени над Волгою, гармонь». Город по-прежнему является местом проведения районных и областных историко-краеведческих конференций и чтений («Романовские чтения», «Романовская овца - золотое руно России»), фестивалей, выставок. В Тутаеве  активно развиваются  народные художественные промыслы: романовское кружево, ярославская роспись по дереву, художественная обработка металлов. Есть перспектива реализации инвестиционного проекта «Центр развития народных художественных промыслов Ярославской области (г.Тутаев)» на территории Тутаевского муниципального района в левобережной части города.

Создание на территории Тутаевского муниципального района сквера советского периода и музейной экспозиции в «Экспокомплексе «Борисоглебская сторона», посвященной этой теме, привлекли  поток туристов, интересующихся советской эпохой.

В связи с возрастающим интересом к теме истории советского периода как в России, так и за рубежом, Администрации  Тутаевского, Рыбинского и Пошехонского районов объединились и создали рабочую группу с целью разработки  регионального туристического маршрута «Путешествие в СССР».

Но по-прежнему существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма в район: дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, недостаточная реклама туристских возможностей, дефицит опытных кадров в сфере туризма, неразвитая дорожная инфраструктура города. Развитию туризма не способствует большая степень износа материально-технической базы и дефицит отвечающих современным требованиям объектов размещения.

Необходимо продолжить работу по объединению усилий с представителями православной церкви, предпринимателями района по оказанию ими помощи в восстановлении приоритетных объектов культурного наследия, расположенных на территории района, привлекать новых партнеров, инвестиции для развития туризма в районе.

Создание устойчивых предпосылок, условий для развития туризма в районе, удовлетворение запросов, интересов, увеличение потока туристов будут способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению благосостояния населения, оздоровлению экономики, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход.

Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений  в сфере  развития въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района  можно отметить следующее:

1. Выгодное географическое положение города, близость к мегаполисам, которые являются основными поставщиками туристов: 300 км от Москвы, 800 км от С-Петербурга; расположенность на областной трассе Ярославль-Рыбинск между двумя крупными городами Ярославской области.

2. Удобное транспортное сообщение с городами и населенными пунктами Ярославской области.

3. Близость к городам, объединенным в популярные маршруты «Золотое кольцо» и « Малое золотое кольцо».

4. Богатое историко-культурное наследие, наличие большого количества памятников церковной и гражданской архитектуры.

5. Реализация принятой  муниципальной программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в ТМР на 2008-2010 годы».

6. Наличие благоприятных возможностей для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, круизного, спортивного, экологического, молодежного и т.п.

7. Сложившиеся традиции в проведении туристских праздников: «Романовская овца – золотое руно России», «В ночь на Ивана Купалу», «Широкая масленица».

8. Наличие государственных учреждений культуры, участвующих в туристских программах.

9. Исторически сложившиеся бренды края: романовская овца, романовский лук, романовский гвоздь, романовская баранка и т.п. Богатые традиции в развитии ремесел и декоративно-прикладного искусства: литье колоколов, резьба по дереву, роспись, кружевоплетение, изготовление полушубков из романовских овчин и т.п. Всемирно известные люди, связанные с краем: Ф.Ф. Ушаков, В.В. Терешкова, Ф.И. Толбухин, Б.М. Кустодиев и другие.

10. Живописный ландшафт, красота природы, благоприятная экологическая обстановка, расположенность на берегах Волги.

 

К слабым сторонам можно отнести:

1. Неразвитость туристской инфраструктуры в городе: отсутствие необходимого количества гостиниц разного уровня, мест для досуга и отдыха туристов, объектов питания (левый берег), сувенирной продукции и т.п.

2. Отсутствие причала, позволяющего развивать круизный туризм.

3. Слабо развитая маркетинговая деятельность в сфере туризма, продвижение города и туристских продуктов и программ на выставках, через СМИ и в Интернете и, как следствие этого, недостаточная известность города в России.

4. Отсутствие условий для приема иностранных туристов.

5. Недостаточное количество квалифицированных кадров в туризме.

6. Отсутствие системы качественного информирования туристов о возможностях города и района.

7. Недостаточное использование туристского потенциала города и района.

8. Слабая ориентация на достижение конечного результата при осуществлении туристской деятельности.

9. Незначительное финансирование мероприятий по реставрации объектов историко-культурного наследия.

10. Незначительное финансирование мероприятий, направленных на развитие туризма, из бюджетов всех уровней.

11. Непривлекательный внешний вид исторических центров левобережного и правобережного Тутаева.

 

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

 

Программа разработана в целях создания прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов.

      Система мероприятий по реализации программы направлена на решение задач:

1. Стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области.

2. Создание условий для развития туристского информационного центра.

3. Совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятельности.

4. Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристических кадров.

5.      Увеличение годового въездного туристского потока в район.

6.  Повышение качества обслуживания туристов, посещающих город и район.

7. Вовлечение в сферу туризма новых объектов и услуг.

8. Содействие развитию различных видов туризма: природного, культурного, паломнического, экологического, событийного, международного.

 

3. Механизм реализации Программы

 

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители программных мероприятий  своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение  мероприятий, после  их  проведения представляют финансовый отчет.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.

Администрация Тутаевского муниципального района обеспечивает взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий.

 

4.  Система мероприятий по реализации программы

 

п/п

Наименование мероприятий

( в установленном порядке)

Сроки исполнения

 

Исполнители

Объем и источники финансирования

(в тыс.руб.)

2011

2012

2013

2014

 

I. Совершенствование системы управления туристским комплексом

1.1.               

Организация мониторинга развития сферы туризма, изучение потенциальных туристских потоков и возможностей увеличения количества туристских объектов (проведение социологических исследований)     

Ежегодно

 

 

 

 

 

 

 

ДКТ и МП АТМР

Текущее финансирование

1.2.               

Развитие международных и межрегиональных связей в сфере туризма.       
Участие в работе координационных советов, «круглых столах», семинарах                  

постоянно

ДКТ и МП АТМР

Текущее финансирование

1.3.               

Работа Координационного Совета по развитию  въездного и внутреннего туризма

1 раз в квартал

ДКТ и МП АТМР

 

 Текущее финансирование             

1.4.               

Формирование  реестра организаций туристской индустрии  ТМР

постоянно

ДКТ и МП АТМР

Текущее финансирование             

1.5.               

Подготовка паспортов инвестиционных проектов

2011-2012

Департамент экономики и инвестиций  АТМР

Текущее финансирование             

1.6.               

Создание  и ведение информационной базы данных инвестиционных проектов  развития инфраструктуры туризма

2011-2012

Департамент экономики и инвестиций  АТМР

Текущее финансирование             

 

Итого по разделу:

 

 

 

-

-

-

II. Развитие кадрового потенциала туристской сферы

2.1.               

Организация и проведение  совещаний, семинаров, конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма

ежегодно

ДКТ и МП АТМР

-

5,0

МБ

5,0  МБ

5,0

МБ

2.2.               

Организация и проведение  конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в  Тутаевском муниципальном районе »

на приз Главы ТМР

 

ежегодно

ДКТ и МП АТМР

5,0

ВС

10,0

МБ

15,0

МБ

20,0

МБ

2.3.               

Участие в обучающих семинарах по туризму

 

1 раз в квартал

ДКТ и МП АТМР

20,0

ВС

25,0

МБ

 

30,0

МБ

40,0

МБ

2.4.               

Участие в научно-практических Конференциях «Проблемы развития въездного и внутреннего туризма»

1 раз в год

ДКТ и МП АТМР

-

-

-

-

2.5.               

Участие в областном конкурсе «Лучшая услуга в сфере туризма»

Ежегодно

 

 

 

ДКТ и МП

А ТМР

-

-

-

-

2.6.               

Организация Школы экскурсоводов

ежегодно

МУЦТ «Романов-Борисоглебск», МОУ СОШ №4 «Центр образования»

-

-

-

-

2.7.               

Оказание методической помощи предприятиям малого бизнеса

постоянно

ДКТ и МП

А ТМР

Текущее финансирование

Текущее финансирование

Текущее финансирование

Текущее финансирование

 

Итого по разделу:

 

 

25,0

40,0

50,0

65,0

III. Информационное обеспечение туристского комплекса

3.1.               

Поддержка Интернет-ресурса на официальном  информационном портале  Администрации Тутаевского муниципального района

регулярно

ДКТ и МП

А ТМР

-

-

-

-

3.2.               

Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах   района  (справочники, карты, буклеты, путеводители)

ежегодно

ДКТ и МП

А ТМР

10,0

ОБ

15,0

МБ

20,0

МБ

30,0

МБ

3.3.               

Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района

2011-2014

ДКТ и МП

А ТМР

50,0

ОБ

30,0

ОБ

30,0

ОБ

35,0

ОБ

3.4.               

Организация рекламных туров для туроператоров и журналистов, пишущих на темы туризма.

 

ежегодно

ДКТ и МП

А ТМР

10,0

ВС

15,0

МБ

20,0

МБ

30,0

МБ

3.5.               

Подготовка презентационных и аналитических материалов о туристских возможностях района для опубликования в  СМИ, рекламных изданиях Ростуризма

ежегодно

ДКТ и МП

А ТМР

 -

-

-

-

3.6.               

Участие в туристских выставках

2011-2014

ДКТ и МП

А ТМР

15,0

ВС

15,0

ВС

20,0

ВС

25,0

ВС

3.7.               

Создание рекламного фильма  о Тутаевском муниципальном районе

2012

ДКТ и МП

А ТМР

-

40,0 МБ

40,0

ОБ

 

-

 

-

3.8.               

Обозначение в историческом центре города «старых» названий улиц

2011-2014

Городское поселение Тутаев

(по согласованию)

 

 

 

 

 

Итого по разделу:

 

 

85,0

155,0

90,0

120,0

IV. Развитие  туристского потенциала ТМР

4.1

Продолжение работы по реконструкции объектов культуры в соответствии с федеральными и областными целевыми программами

2012-2014

ДКТ и МП

А ТМР

Текущее финансирование в соответствии с программами

4.2

Создание  информационного туристского центра

2011-2012

ДКТ и МП

А ТМР

-

 

 

 

4.3

Создание электронной базы бизнес-идей и инвестиционных предложений в сфере туризма на официальном  сайте Администрации ТМР

2011-2012

ДКТ и МП

А ТМР

-

-

-

-

4.4

Реконструкция Базарной площади

2012-2014

ДКТ и МП

А ТМР

-

130,0

МБ

120,0

МБ

200,0

ОБ

5000,0

ФБ

150,0

МБ

200,0

ОБ

 

 

4.5

Реконструкция дома Бабушкина

2012-2014

ДКТ и МП

А ТМР

-

100,0

МБ

100,0

МБ

5000,0

ФБ

100,0

МБ

4.6

Реставрационные работы пожарной каланчи 1912 года

(смотровая площадка)

2012

ДКТ и МП

А ТМР

-

100,0

МБ

100,0

ОБ

-

-

4.7

Организация музея в здании пожарной каланчи

2012

ДКТ и МП

А ТМР

-

100,0

МБ

100,0

ОБ

-

-

4.8

Строительство часовни на месте утраченной Спасской церкви

2012-2014

ДКТ и МП

А ТМР

-

100,0

МБ

 

100,0

МБ

300,0

ОБ

1000,0

ФБ

 

4.9

Реставрация памятника К.Марксу в левобережней части г.Тутаева

2011

Городское поселение

Тутаев

(по согласованию)

 

 

 

 

4.10

Строительство деревянной горки  в городском парке

2012

ДКТ и МП

А ТМР

-

100,0

МБ

-

-

4.11

Организация и проведение фотовыставки «Россия глазами счастливого человека»

2011

ДКТ и МП

А ТМР

10,0

ВС

-

-

-

4. 12

Организация и проведение конкурса сувенирной продукции

ежегодно

ДКТ и МП

А ТМР

5,0

ВС

20,0

МБ

20,0

МБ

20,0

МБ

4.13

Проведение фестиваля мастеров народных промыслов

ежегодно

ДКТ и МП

А ТМР

5,0

ВС

10,0

МБ

10,0

МБ

10,0

МБ

4.14

Оборудование мест для торговли товарами народных промыслов (торговых рядов около причала)

2011-2014

ДКТ и МП

А ТМР,

МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск»

15,0

ВС

 

 

20,0

МБ

35,0

МБ

 

40,0

МБ

 

 

 

4.15

Установка сувенирного киоска  в парке советского периода

2012

ДКТ и МП

А ТМР,

МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск»

-

100,0

МБ

-

-

4.16

Организация и проведение праздников и фестивалей с участием туристов:

-областной фестиваль «Романовская овца - золотое руно России»;

 

- Праздник «Широкая Масленица»;

- Праздник  «Ивана Купала»;

- «Кустодиевские гуляния»

ежегодно

ДКТ и МП

А ТМР

 

200,0

МБ

 

100,0 ОБ

 

 

 

 

 

50,0

ВС

 

200,0

МБ

 

150,0

ОБ

 

 

 

 

150,0

ОБ

 

200,0

МБ

 

200,0

ОБ

 

 

 

 

150,0

ОБ

 

200,0

МБ

 

200,0

ОБ

 

 

 

 

150,0

ОБ

4.17

Проведение ежегодного районного туристического слета работающей молодежи

ежегодно

ДКТ и МП

А ТМР

10

МБ

20

МБ

25

МБ

30

МБ

4.18

Разработка новых туристских маршрутов:

-межмуниципальный маршрут «Путешествие в СССР»

-экологический туризм

« Родники мои серебряные»;

 (с использованием возможностей усадьбы  Михайлова в д. Емишево)

-сельский туризм  «В гости к бобрам»  (д. Богдановка)

- зимние виды отдыха

(  «Николина гора»)

 

2011-2013

ДКТ и МП

А ТМР

-

 

 

 

-

-

-

4.19

 Развитие международного туризма

«Дом дружбы Европейской молодежи»

2011-2013

ДКТ и МП

А ТМР

10,0

ВС

50,0

МБ

60,0

МБ

60,0

МБ

4.20

Экскурсионно-игровая программа для школьников ТМР «Город на семи холмах»

 ежегодно

Департамент образования,
МОУ ДОД

СЮТур

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

4.21

Экскурсионно-игровая программа для студентов и школьников «По холмам Романов-Борисоглебска»

ежегодно

Департамент образования,

МОУ ДОД

СЮТур

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

4.22

Экскурсии для школьников в музеи ОУ и ДОУ и УДОД ТМР

ежегодно

Департамент образования,

МОУ ДОД

СЮТур

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

4.23

Районный конкурс активистов  школьных музеев

ежегодно,

февраль

Департамент образования,

МОУ ДОД

СЮТур

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

4.24

Районный конкурс фотографий и буклетов для школьников и студентов «Край родной, навек  любимый»

ежегодно,

сентябрь-ноябрь

Департамент образования,

МОУ ДОД

СЮТур

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

1,0

МБ

 

Итого по разделу:

 

 

420,0

1505,0

12525,0

1165,0

                                            V. Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры

5.1

Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз к проектам благоустройства туристических  зон

2011-2012

 

 

 

 

 

5.2.

Капитальный ремонт улицы «Черная гора»

2011

Городское поселение Тутаев

(по согласованию)

 

 

 

 

5.3.

Строительство гостиницы «Романов-отель»

2011-2012

Частный инвестор

 

 

 

 

5.4

Строительство причала

2013-2014

МУ «ОСКР» ТМР

-

-

-

2000,0

МБ

40000,0

ФБ

 

Итого по разделу:

 

 

 

 

 

 

42000,0

VI. Развитие МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск»

6.1

Создание и оснащение музейно-туристского комплекса  «Подворье романовской овцы»

2011

ДКТ и МП

А ТМР;

МУ «ЦТ«Романов-Борисоглебск»

1100,0

ВС

140,0

ОБ

1100,0

ВС

 

-

-

6.2

Экспокомплекс

«Борисоглебская сторона»:

(ремонт)

2011-2012

ДКТ и МП

А ТМР;

МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск»

1000,0

ВС

1100,0

ВС

 

-

-

6.3

Радиофикация территории сквера советского периода

2012

ДКТ и МП

А ТМР;

МУ «ЦТ «Романов-Борисоглебск»

-

50,0

МБ

-

-

 

Итого по разделу:

 

 

2240,0

2250,0

-

-

 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

 

 

2770,0

3950,0

12665,0

43350,0

Общая стоимость программы: 62735,0 тыс.руб.

 

5. Объем финансирования Программы

 

Реализация Программы будет обеспечиваться посредством финансирования за счет средств местного, областного  бюджета и внебюджетных средств. Финансирование мероприятий программы будет корректироваться в соответствии с принятыми годовыми бюджетами.

 

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам и годам

 

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс.руб

В том числе, тыс.руб

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Местный бюджет

4885,0

215,0

1165,0

765,0

2740,0

Областной  бюджет

2335,0

300,0

570,0

880,0

585,0

Федеральный бюджет

51000,0

-

-

11000,0

40000,0

Внебюджетные средства

4515,0

2255,0

2215,0

 20,0

25,0

Общая стоимость программы 

62735,0

2770,0

3950,0

12665,0

43350,0

 

 

 

6. Порядок контроля и управления реализацией Программы

 

Контроль  за реализацией Программы осуществляет координационный совет по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района.

 

7. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение целей и задач Программы предполагает обеспечение следующих позитивных сдвигов:

 

 

1. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов.

2. Развитие туризма окажет воздействие на развитие других отраслей экономики района, повысит привлекательность района для сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока инвестиций, что даст возможность реализовать ряд масштабных проектов в области развития туризма.

3. Будут созданы условия для сохранения исторического, культурного, архитектурного, природного наследия, находящегося на территории района.

4. Увеличение  количества и повышение  уровня  оказываемых туристских услуг, рекламно-информационное обеспечение, расширение межмуниципального и межрегионального сотрудничества выразится в существенном росте доходов от туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности.

 5. Повышение занятости и благосостояния населения Тутаевского муниципального района.

 

8. Методика  оценки  эффективности  программы.

 

Эффективность реализации Программы оценивается заказчиком в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

 

     i       (Xi план. - Xi тек.)      n     (Xn тек. - Xn начальн.)

    SUM Кi ------------------------ + SUM Кn ------------------------

     1     (Xi план. - Xi начальн.)    1     (Xn план. - Xn начальн.)

R = ----------------------------------------------------------------- x 100%,

                            (F тек. / F план.)

 

где:

Xi - целевые показатели, для которых предусматривается уменьшение количественных значений в плановом периоде;

Xn - целевые показатели, для которых предусматривается увеличение (рост) количественных значений в плановом периоде;

X (i, n) начальн. - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

X (i, n) план. - плановое значение показателя;

X (i, n) тек. - текущее значение показателя;

F план. - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек. - сумма финансирования на текущую дату;

К (i, n) - весовой коэффициент параметра.

 

 

 

 

 

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

 

N

п/п

Наименование показателя

Значение весового

коэффициента

1

2

3

1

Увеличение увеличение ежегодного объема туристских  и гостиничных услуг

0,3

2

 увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых Тутаевским муниципальным районом

0,3

3

Проведение социологического исследования в сфере туризма

0, 1

4.

Повышение количества туристско-рекреационных территорий, обеспеченных  необходимой документацией для их развития

0,3

ИТОГО:

1,0

 

При значении комплексного показателя эффективности до 75 процентов включительно эффективность реализации Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней и выше  85 процентов - высокой.

 

9. Ожидаемые результаты

 

- увеличение ежегодного объема туристских  и гостиничных услуг на 30%;

- повышение места района по ежегодному объему туристских и гостиничных услуг в Ярославской области до 5;

- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых Тутаевским муниципальным районом, до  100 тыс. чел.;

- повышение уровня качества услуг туристской отрасли  в Тутаевском муниципальном районе на 25 %;

- увеличение количества новых информационных ресурсов по туризму;

-  проведение социологического исследования в сфере туризма - 4;

- повышение количества туристско-рекреационных территорий, обеспеченных  необходимой документацией для их развития - 3.

 

Сокращения, используемые в Программе:

 

АТП «Ярославич» - автотранспортное предприятие «Ярославич»;

ВС – внебюджетные средства;

ДКТ и МП АТМР – департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района;

ДО АТМР–департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района;

МУЦТ «Романов-Борисоглебск» - муниципальное учреждение «Центр туризма «Романов-Борисоглебск»;

МОУ ДОД «СЮТур» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов»;

МБ – местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

МУ «ОСКР» ТМР – муниципальное учреждение «Отдел строительства и капитального ремонта» Тутаевского муниципального района;

СМИ – средства массовой информации;

ФБ -  федеральный бюджет.