Администрация Тутаевского муниципального района

Сводная информация о реализации муниципальных программ Тутаевского муниципального района за 12 месяцев 2016 года

В 2016 году в Тутаевском муниципальном районе реализовывалось 18 муниципальных программ, 24 муниципальные целевые программы и 5 ведомственных целевых программ. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 538-п от 02.12.2014 г. «О программно-целевом планировании в ТМР» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, своевременно его актуализирует и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

Всего на реализацию программ Тутаевского муниципального района из бюджетов всех уровней в 2016 году предусмотрено 1 939 947,712 тыс. руб.; фактически израсходовано – 1 786 074,688 тыс. руб.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ Тутаевского муниципального районав 2016 году, поступили в размере 96,6%, средства областного бюджета – в размере ¬¬93,6%, средства районного бюджета исполнены на 90,4%, средства бюджетов поселений – на 87,3%, средства внебюджетных источников – на 89,5%. По состоянию на 01.01.2017 года программные расходы исполнены на 92,07%.

Финансирование муниципальных программ Тутаевского муниципального района в 2016 году

 

По итогам 2016 года две муниципальные программы Тутаевского муниципального района исполнены полностью – на 100%. Это программы:
-муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг»,
-муниципальная программа «Поддержка СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2014-2016 годы»,

Еще пять муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеют очень высокую степень исполнения – более 99% (но менее 100%). Это программы:
- муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в ТМР на 2015-2017 годы»,
- муниципальная программа «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы,
- муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2018,
- муниципальная программа«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2014-2016 годы»,
- муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» на 2014-2016 годы.

Еще пять муниципальных программ Тутаевского муниципального районаимеют высокую степень исполнения – более 90% (но менее 99)%. Это программы:
- муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг»,
- муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2016г и плановый период 2017 и 2018гг.,
- муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2017 годы»,
- муниципальная программа«Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР на 2016 год»,
- муниципальная программа «Обеспечение банными услугами населения Тутаевского муниципального района банными услугами на 2016-2017 годы».

Шесть муниципальных программ Тутаевского муниципального района имеет среднюю степень исполнения – более 68% (но менее 90%). Это муниципальные программы –
- муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР на 2016 год",
- муниципальная программа "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР",
- муниципальная программа "Развитие жилищного хозяйства ТМР",
- муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР",
- муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО на 2015-2017годы»,
- муниципальная программа «Об организации перевозок автомобильным и речным транспортом».

Неисполненных программ нет.

Таким образом, 67% муниципальных программ Тутаевского муниципального района исполнены полностью либо имеют высокую степень исполнения; 33% всех программ – среднюю степень исполнения.
Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями программ, по итогам 2016 года 50% или 9 муниципальных программ Тутаевского муниципального района являются высокорезультативными и высокоэффективными.

Восемь муниципальных программ оценены по итогам 2016 года как низкорезультативные. Следует отметить, что в ряде случаев низкая результативность программ связана большей частью с ошибками и недоработками на этапе разработки программы и планирования целевых показателей. Муниципальные программы,несмотря на полное выполнение всех запланированных мероприятий, имеют низкую результативность. По итогам оценки подготовлены рекомендации по корректировке данных муниципальных программ.

Средние значения результативности и эффективности муниципальных программ Тутаевского муниципального района составили в 2016 году 135% и 144% соответственно - высокорезультативные и высокоэффективные программы.

 

1. Информация об объемах финансирования муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2016 году в Тутаевском муниципальном районе (за счет бюджетов всех уровней) 

наименование программы процент выполнения, % объем финансирования, тыс. руб.
всего РБ ФБ ОБ БП ВИ
план факт план факт план факт план факт план факт план факт
МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг» 93,50 172788,000 161556,900 148715,300 143192,700 219,800 219,800 20297,500 14594,600 3555,400 3549,800 0,000 0,000
ВЦП «Молодежь» 95,29 12530,800 11940,200 10342,800 9752,200 0,000 0,000 2188,000 2188,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
ТМР ЯО»
99,97 1833,500 1833,000 117,000 116,500 0,000 0,000 216,500 216,500 1500,000 1500,000 0,000 0,000
МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017гг» 78,44 569,000 446,300 448,400 325,700 0,000 0,000 120,600 120,600 0,000 0,000 0,000 0,000
ВЦП «Сохранение и развитие культуры ТМР на 2015г и плановый период 2016-2017гг» 93,34 156939,500 146494,200 137226,300 132442,500 219,800 219,800 17731,000 12069,500 1762,400 1762,400 0,000 0,000
МЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории ТМР на 2016-2018 годы" 92,18 915,100 843,500 580,800 555,800 0,000 0,000 41,300 0,000 293,000 287,700 0,000 0,000
                           
МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства  в ТМР на 2015-2017 годы» 99,53 4748,721 4728,549 2233,523 2233,523 2272,400 2272,400 195,422 175,250 47,376 47,376 0,000 0,000
МЦП
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТМР на 2016-2018 годы»
100,00 3158,200 3158,200 736,800 736,800 2272,400 2272,400 149,000 149,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МЦП «Развитие потребительского рынка ТМР на 2015-2017 годы» 88,30 172,421 152,249 83,723 83,723 0,000 0,000 41,322 21,150 47,376 47,376 0,000 0,000
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса ТМР на 2016-2018 годы» 100,00 1418,100 1418,100 1413,000 1413,000 0,000 0,000 5,100 5,100 0,000 0,000 0,000 0,000
                           
МП «Развитие образования, физической культуры и спорта   в Тутаевском муниципальном районе на 2016г и плановый период 2017 и  2018гг. 94,45 1034649,539 977181,508 341255,426 312090,642 899,200 899,200 636545,013 610186,566 260,400 260,400 55689,500 53744,700
ВЦП департамента образования Администрации ТМР на 2016г и плановый период 2017-2018гг 94,96 1008868,100 958036,500 330024,800 301540,900 899,200 899,200 622194,200 601791,300 60,400 60,400 55689,500 53744,700
МЦП «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения ТМР на 2015-2017 годы» 100,00 80,000 80,000 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МЦП  "Развитие физической культуры и спорта в ТМР на 2016-2018 годы» 74,18 25701,439 19065,008 11150,626 10469,742 0,000 0,000 14350,813 8395,266 200,000 200,000 0,000 0,000
                           
МП «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы 99,66 343809,372 342628,959 4320,355 4316,392 72741,515 72740,657 266747,502 265571,910 0,000 0,000 0,000 0,000
ВЦП  «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018 годы 99,66 343407,532 342227,119 3918,515 3914,552 72741,515 72740,657 266747,502 265571,910 0,000 0,000 0,000 0,000
МЦП «Улучшение условий и охраны труда на 2016-2018 годы по ТМР» 100,00 401,840 401,840 401,840 401,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
                           
МП «Доступная среда» на 2016-2018 99,81 2338,400 2333,900 187,900 187,900 770,000 765,500 1380,500 1380,500 0,000 0,000 0,000 0,000
                           
МП «Повышение  эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2017 годы» 97,79 38769,000 37913,300 15895,000 15780,300 0,000 0,000 20348,000 19607,000 2526,000 2526,000 0,000 0,000
ВЦП
департамента финансов администрации  ТМР на 2016 год и плановый период 2017-2018гг
99,53 15981,000 15906,000 13565,000 13490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2416,000 2416,000 0,000 0,000
МЦП
«Развитие системы муниципальных закупок в ТМР в 2014-2016гг»
100,00 240,000 240,000 130,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000 110,000 0,000 0,000
Мероприятие МП 1: повышение эффективности управления муниципальным долгом 97,79 1800,000 1760,300 1800,000 1760,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Мероприятие МП 2: совершенствование межбюджетных отношений 96,43 20748,000 20007,000 400,000 400,000 0,000 0,000 20348,000 19607,000 0,000 0,000 0,000 0,000
                           
МП «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018гг» 100,00 36,950 36,950 36,950 36,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
                           
МП
«Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР на 2016 год»
92,89 2643,590 2455,580 2643,590 2455,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
                           
МП
«Поддержка СОНКО и территориального общественного самоуправления ТМР на 2014-2016 годы»
100,00 1191,949 1191,949 30,000 30,000 0,000 0,000 257,349 257,349 904,600 904,600 0,000 0,000
                           
МП
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2014-2016 годы»
99,49 293,400 291,915 143,400 143,400 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 148,515 0,000 0,000
                           
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО на 2015-2017годы» 85,71 40757,730 34933,010 0,000 0,000 14272,190 11169,750 17099,160 16338,800 9386,380 7424,460 0,000 0,000
МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в ТМР на 2015-2017" 73,68 20948,410 15434,440 0,000 0,000 12976,730 9874,290 2448,940 1999,330 5522,740 3560,820 0,000 0,000
МЦП "Переселение граждан из  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории ТМР на 2015-2017 годы" 100,00 12315,500 12315,500 0,000 0,000 0,000 0,000 10988,360 10988,360 1327,140 1327,140 0,000 0,000
МЦП "Поддержка граждан, проживающих на территории ТМР ЯО в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2015-2017 годы" 90,08 3133,880 2823,130 0,000 0,000 0,000 0,000 2129,620 1818,870 1004,260 1004,260 0,000 0,000
МЦП "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 2015-2017 годы" 100,00 4359,940 4359,940 0,000 0,000 1295,460 1295,460 1532,240 1532,240 1532,240 1532,240 0,000 0,000
                           
МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории ТМР на 2016-2018 годы" 74,70 110231,402 82341,732 20775,177 10189,280 0,000 0,000 53556,485 41926,247 35899,740 30226,204 0,000 0,000
МЦП «Сохранность автомобильных дорог общего пользования ТМР на 2016-2018» 74,31 105948,547 78729,108 20235,177 10189,280 0,000 0,000 53556,485 41926,247 32156,885 26613,580 0,000 0,000
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения  на территории ТМР на 2016-2018» 84,35 4282,855 3612,625 540,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3742,855 3612,625 0,000 0,000
                           
МП "Обеспечение банными услугами населения Тутаевского муниципального района банными услугами на 2016-2017 годы" 92,76 6900,000 6400,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6900,000 6400,465 0,000 0,000
                           
МП "Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР" 68,26 36965,263 25233,422 0,000 0,000 0,000 0,000 12372,160 2100,259 24593,103 23133,163 0,000 0,000
МЦП "Благоустройство и озеленение территории ТМР" 67,96 35865,263 24375,705 0,000 0,000 0,000 0,000 12372,160 2100,259 23493,103 22275,445 0,000 0,000
МЦП "Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронение в ТМР" 77,97 1100,000 857,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1100,000 857,717 0,000 0,000
                           
МП "Развитие жилищного хозяйства ТМР" 69,73 6359,421 4434,439 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6359,421 4434,439 0,000 0,000
МЦП "Развитие лифтового хозяйства на территории городского поселения Тутаев ТМР на 2015-2018 годы" 100,00 3935,916 3935,915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3935,916 3935,915 0,000 0,000
МЦП "Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда ТМР на 2016-2017 годы" 20,57 2423,505 498,524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2423,505 498,524 0,000 0,000
                           
МП "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР" 68,63 94765,469 65036,724 22853,258 14813,153 0,000 0,000 23968,270 12942,259 4974,002 4373,638 42969,939 32907,674
МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории ТМР на 2015-2016г»                                                          99,32 8360,000 8303,122 8360,000 8303,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ТМР на 2012-2017 годы 83,42 6230,199 5196,939 2321,197 1287,938 0,000 0,000 2429,944 2429,944 1479,058 1479,057 0,000 0,000
МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства ТМР на 2014-2016 годы» 73,09 20165,628 14739,020 3650,063 1332,125 0,000 0,000 13115,001 10512,315 3400,564 2894,581 0,000 0,000
МЦП «Подготовка объектов коммунального хозяйства ТМР к работе в осенне-зимних условиях» на 2015-2017  годы 61,32 60009,642 36797,642 8521,998 3889,968 0,000 0,000 8423,325 0,000 94,380 0,000 42969,939 32907,674
                           
МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» на 2014-2016 годы 99,24 18114,636 17976,456 1005,985 867,805 0,000 0,000 872,433 872,433 280,548 280,548 15955,670 15955,670
                           
МП «Об организации перевозок автомобильным и речным транспортом» 80,72 26923,370 21732,530 19000,000 16304,500 0,000 0,000 444,370 357,480 7479,000 5070,550 0,000 0,000
                           
ИТОГО по МП ТМР 92,07 1939947,712 1786074,688 559907,964 506149,725 90405,105 87301,807 1052259,194 984572,674 95836,971 83709,908 114615,109 102608,044

 2. Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2016 году в Тутаевском муниципальном районе 

№ п/п Наименование муниципальной программы/МЦП/ВЦП/ основного мероприятия Ответственный исполнитель муниципальной программы/ МЦП/ВЦП/ основного мероприятия Результативность программы, % Эффективность программы, % Примечание  
 
1 2 3 4 5 6  
1  МП «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в ТМР на 2015-2017гг» Департамент культуры туризма и молодежной политики АТМР 117 125 Высокоэффективная, высокорезультативная  
2 МП «Развитие образования, физической культуры и спорта   в ТМР на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы Департамент образования АТМР 62 66 Низкорезультативная, низкоэффективная  
3 МП «Социальная поддержка населения ТМР» на 2016-2018гг Департамент труда и социального развития АТМР 215 216 Высокоэффективная, высокорезультативная  
4 МП «Доступная среда» на 2016-2018 Департамент труда и социального развития АТМР 100 100,2 Высокоэффективная, высокорезультативная  
5 МП «Обеспечение банными услугами населения ТМР на 2016-2017гг» Департамент ЖКХ и строительства АТМР 52 56 Низкорезультативная, низкоэффективная  
5 МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТМР» Департамент ЖКХ и строительства АТМР 42 61 Низкорезультативная, низкоэффективная  
6. МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности ТМР» на 2014-2016 годы Департамент ЖКХ и строительства АТМР 805 811 Высокоэффективная, высокорезультативная  
7 МП «Развитие жилищного хозяйства ТМР» Департамент ЖКХ и строительства АТМР 174 250 Высокорезультативная, высокоэффективная  
8 МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта  на территории ТМР на 2016-2018 гг.» Департамент ЖКХ и строительства АТМР 0 0 Низкорезультативная, низкоэффективная  
9 МП «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность ТМР» Департамент ЖКХ и строительства АТМР 0 0 Низкорезультативная, низкоэффективная  
10 МП «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства  в ТМР на 2015-2017 годы»

  Управление экономического развития и инвестиционной политики АТМР

218 219 Высокоэффективная, высокорезультативная  
11 МП «Повышение  эффективности управления муниципальными финансами в ТМР на 2015-2017 годы»

Департамент финансов

101 103,5 Высокоэффективная, высокорезультативная  
12 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ТМР на 2016-2018 гг

АПУ АТМР

87,2 87,2 Среднерезультативная, низкоэффективная  
13

Муниципальная программа

«Информатизация управленческой деятельности Администрации ТМР на 2016 год»

ОИС АТМР

75 81 Низкорезультативная, низкоэффективная  
14

Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления ТМР на 2014-2016 годы»

Помощник Главы ТМР Самойленко Е.В. 182 182 Высокоэффективная, высокорезультативная  
16

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в ТМР на 2014-2016 годы»

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав АТМР

68 68,4 Низкорезультативная, низкоэффективная  
17 МП «Стимулирование развития жилищного строительства в ТМР ЯО на 2015-2017гг»

УЖП АТМР

100 117 Высокоэффективная, высокорезультативная  
18 МП «Об организации перевозок автомобильным и речным транспортом» Департамент ЖКХ и строительства АТМР 40 50 Низкорезультативная, низкоэффективная  

 

 

 

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter